Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2325000544 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00807 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 95,926,82 | |
| 03.02.2025 | 2225000716 | servis BL360ZD | 4500250233 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 1,970,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000717 | oprava BL360ZD | 4500250022 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 2,180,36 | |
| 03.02.2025 | 2225000718 | overenie cestnej váhy | 4500249869 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 795,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000719 | servis BL945IP | 4500250312 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 256,40 | |
| 03.02.2025 | 2225000720 | servis BL848GY | 4500250315 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 163,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000721 | servis BA293VB | 4500250304 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 165,90 | |
| 03.02.2025 | 2225000723 | eStravenky, Karta fpoho 2/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 298,65 |
| 03.02.2025 | 2225000724 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500250091 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 953,36 |
| 03.02.2025 | 2225000725 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249408 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 502,99 |