Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000684 | akumulátor, oprava brúsky | 4500250196 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 99,80 | |
| 03.02.2025 | 2225000686 | ND na vozidlá | 4500250140 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 372,08 | |
| 03.02.2025 | 2225000687 | kontrola EPS 01/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 255,88 | |
| 03.02.2025 | 2225000688 | Mazivá | 4500250366 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 799,50 | |
| 03.02.2025 | 2225000689 | polyuretánový brit | ZM/2024/0498 | 4500248323 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 910,00 |
| 03.02.2025 | 2225000697 | polyuretánový brit | ZM/2024/0498 | 4500248323 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 2,758,00 |
| 03.02.2025 | 2225000710 | STK vozidiel 01/2025 | 4500249358 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 252,03 | |
| 03.02.2025 | 2225000711 | servis stroja ILF ALPHA | ZM/2024/0127 | 4500249274 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 03.02.2025 | 2225000712 | Maják | 4500250035 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 483,08 | |
| 03.02.2025 | 2325000543 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/00806 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 130,331,38 |