Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000643 | Rozvádzač | 4500248543 | MANÍK, s.r.o., Šalgovická 45, Ľubotice, 080 06, SK | 36511048 | 606,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000644 | Hutný, stavebný materiál | 4500250121 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 323,59 | |
| 03.02.2025 | 2225000645 | Pranie, čistenie OOPP 01/25 | 4500250028 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 53,67 | |
| 03.02.2025 | 2225000646 | Vypracovanie objektivizácie hluku | 4500244083 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 1,125,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000647 | pneuservis vozidiel | 4500249939 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 952,93 | |
| 03.02.2025 | 2225000648 | oprava BL402YL | 4500249883 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 4,749,66 | |
| 03.02.2025 | 2225000649 | ND na vozidlá | 4500250189 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 650,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000650 | servis BL125VV | 4500250089 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,745,68 | |
| 03.02.2025 | 2225000651 | oprava BL803ZM | 4500249929 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 813,90 | |
| 03.02.2025 | 2225000652 | ND na vozidlá | 4500249941 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 789,40 |