Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 2218012337 | zhromažďovanie, triedenie odpadu | 4500132291 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 63,20 | |
| 12.10.2018 | 2218012338 | nádoba na horľavý materiál | 4500136662 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 957,60 | |
| 12.10.2018 | 2218012339 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500138636 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 126,40 | |
| 12.10.2018 | 2218012341 | kancelársky materiál | 4500136879 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 486,63 | |
| 12.10.2018 | 2218012342 | vypracovanie PD TDZ po realizácii stavebnej akcie "Oprava diaľ. mosta ev.č. D1-068 Sekule" | 4500137627 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 324,50 | |
| 12.10.2018 | 2218012343 | pranie bielizne | 4500138694 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 293,18 | |
| 12.10.2018 | 2218012344 | pranie posteľnej bielizne | 4500139434 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 34,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012345 | ergonomická stolička | 4500137843 | JGV trade s.r.o., V úvoze 11, Košice, 040 12, SK | 46909460 | 405,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012346 | bezpečnostné služby za 09/2018 | ZM/2014/0527 | 4500136441 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 12.10.2018 | 2218012347 | kopírovací papier | 4500139210 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 4,08 |