Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.07.2024 2224008247 Nápojové kupóny LC ZM/2024/0026 4500240731 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 70,00
31.07.2024 2224008248 školenie obsluhy strojov 4500240498 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 90,00
31.07.2024 2224008249 Pracovné náradie, materiál 4500240971 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 243,38
31.07.2024 2224008250 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0286 4500229358 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 1,920,00
31.07.2024 2224008252 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0286 4500228523 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 4,080,00
31.07.2024 2224008253 Omietka fasádna akryl. ET/2024/0005 4500240629 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 578,00
31.07.2024 2224008254 maliarsky, natieračsky materiál 4500240897 U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK 52810895 232,88
31.07.2024 2224008255 ND na vozidlá 4500240970 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 381,58
31.07.2024 2224008256 Stavebný, hutný materiál 4500240920 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 35,98
31.07.2024 2224008257 STK BT920AN 4500240900 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25