Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 2224015907 | mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.01.2025 | 2224015908 | mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500248116 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 09.01.2025 | 2224015909 | mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500232283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 09.01.2025 | 2224015910 | mesačná prevádzka 12/24 | ZML/159/2011 | 4500231300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 09.01.2025 | 2224015911 | provízia za predaj DZ 12/2024 | ZM/2024/0104 | 4500249399 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 65,61 |
| 09.01.2025 | 2224015912 | provízia z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0110 | 4500249400 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,135,39 |
| 09.01.2025 | 2224015913 | zber triedených zložiek odpadov | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015914 | úlohy v oblasti CO 12/24 | 4500248110 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015915 | BOZP, OPP 12/2024 | 4500248107 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015916 | čistenie dažďových vpustí | 4500248577 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK | 56108770 | 2,409,00 |