Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2018 | 2218001517 | náhradné diely | 4500125184 | Techno service, s.r.o., Strojnícka 7, Prešov, 080 01, SK | 36507644 | 205,00 | |
| 19.02.2018 | 2218001518 | revízia elektrických spotrebičov | 4500124158 | Ladislav Partika, janov 13, Janov, 082 42, SK | 36903124 | 400,20 | |
| 19.02.2018 | 2218001519 | materiál do tachografov | 4500124763 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 147,70 | |
| 19.02.2018 | 2218001540 | rozbor vzoriek vody v SSÚD Mengusovce | 4500123273 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 308,54 | |
| 19.02.2018 | 2218001541 | servis vozidla BL545GZ | 4500124265 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 320,17 | |
| 19.02.2018 | 2218001523 | servis sčítačov dopravy, systémov MiM za 1/2018 | ZML/816/2010 | 4500125969 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,190,80 |
| 19.02.2018 | 2318001191 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/14756 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 2,943,57 | |
| 19.02.2018 | 2318001203 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/01679 | GRYF reklamné štúdio s.r.o., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK | 45939187 | 27,413,22 | |
| 19.02.2018 | 2318002111 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/12832 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 93,44 | |
| 19.02.2018 | 2318002118 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/12867 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 45,12 |