Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 2218000753 | náhradné diely na vozidlá | 4500124681 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 239,68 | |
| 05.02.2018 | 2218000754 | Elektroinštalačný materiál | 4500124683 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 93,40 | |
| 05.02.2018 | 2218000756 | strážna služba Galanta, Nebojsa 01/2018 | ZML/374/2010 | 4500124903 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 05.02.2018 | 2218000757 | náhradné diely na vozidlá | 4500124767 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 516,82 | |
| 05.02.2018 | 2218000758 | havarijná oprava mot. píly Husqvarna | 4500123906 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 14,92 | |
| 05.02.2018 | 2218000759 | pracovné náradie, mazivá | 4500124002 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 915,68 | |
| 05.02.2018 | 2218000760 | perlit | 4500123923 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 99,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000761 | náhradné diely na vozidlá | 4500124755 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 74,57 | |
| 05.02.2018 | 2218000762 | betón | 4500123984 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 81,90 | |
| 05.02.2018 | 2218000763 | zberač odpadu | 4500124205 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 285,00 |