Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 2218000806 | náhradné diely na vozidlá | 4500124932 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 64,32 | |
| 05.02.2018 | 2218000807 | FSME-IMMUN 0,5 | 4500124831 | VITALIS spol. s r.o., Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595944 | 717,18 | |
| 05.02.2018 | 2218000808 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500123721 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,619,00 |
| 05.02.2018 | 2218000811 | nájom za admin.priestory a skladové priestory v k.ú. Malé Chlievany, obec Bánov.n/Bebravou za 1/2018 | ZM/2016/0483 | 4500125183 | Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK | 37915568 | 530,00 |
| 05.02.2018 | 2218000816 | prenájom dávkovača vody na 2/2018, stredisko a vrátnica Behárovce | 4500123224 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000817 | pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce stredisko a vrátnica | 4500123224 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 50,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000818 | pneuservisné práce | 4500124144 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 30,13 | |
| 05.02.2018 | 2218000819 | vývoz odpadu | ZML/465/2010 | 4500123226 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 245,94 |
| 05.02.2018 | 2218000820 | upratovanie za 1/2018 | ZML/237/2010 | 4500125236 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.02.2018 | 2218000821 | nájom trafostanice za 2/2018 | ZM/2013/0420 | 4500123215 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |