Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2018 | 2218000155 | kancelárske potreby | 4500123379 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 136,88 | |
| 18.01.2018 | 2218000156 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500123382 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 4,01 |
| 18.01.2018 | 2218000157 | vypracovanie realizačného projektu VZT miestností(udržovňa vozidiel) 125, 103, 109 SSÚD Behárovce | 4500123477 | RATIKO, a.s., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 31707211 | 780,00 | |
| 18.01.2018 | 2218000158 | čistenie prádla a OPP | 4500123497 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 100,96 | |
| 18.01.2018 | 2218000159 | oprava fukára STIHL BG 56 73-36-22 | 4500123607 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 84,42 | |
| 18.01.2018 | 2218000160 | pneuservisné práce | 4500123603 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 26,25 | |
| 18.01.2018 | 2218000161 | oprava klimatizačnej jednotky Fujitsu | 4500122049 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 387,00 | |
| 18.01.2018 | 2218000162 | stavebný, spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie | 4500123255 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 104,42 | |
| 18.01.2018 | 2218000163 | Elektroinštalačný materiál | 4500123258 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 978,47 | |
| 18.01.2018 | 2218000164 | materiál | 4500123807 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 234,00 |