Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2018 | 2217016295 | ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd na odp. Malý Šariš, 12/2017 | ET/2017/0267 | 4500117869 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,167,83 |
| 11.01.2018 | 2217016296 | pramenitá voda | 4500121623 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 40,00 | |
| 11.01.2018 | 2217016297 | oprava vozidla BA182MC | 4500123120 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 557,20 | |
| 11.01.2018 | 2217016298 | oprava vozidla BA861SL | 4500123116 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 578,18 | |
| 11.01.2018 | 2217016299 | prenájom fliaš obdobie 03.11.2017-31.12.2017 | ZM/2014/0540 | 4500119936 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 17,40 |
| 11.01.2018 | 2218000041 | oprava a údržba monitorovacieho systému | 4500120382 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 40,700,00 | |
| 11.01.2018 | 2218000042 | pneumatiky na BL648RR | 4500123424 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 612,50 | |
| 11.01.2018 | 2218000043 | servis automobilu BA982XN | 4500121221 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 140,00 | |
| 11.01.2018 | 2218000044 | servis automobilu BA448NC | 4500121208 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 328,00 | |
| 11.01.2018 | 2218000045 | servis automobilu BA164MC | 4500122341 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 450,00 |