Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015465 | oprava stroja BL995YJ | 4500248441 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 3,965,93 | |
| 20.12.2024 | 2224015466 | Pracovné náradie | 4500248496 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 1,861,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015470 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500248878 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 144,31 |
| 20.12.2024 | 2224015471 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500248875 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,784,70 |
| 20.12.2024 | 2224015472 | Poplatok za kartu | 4500249200 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 24,00 | |
| 20.12.2024 | 2324012931 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/DoNZVB-001/2024/Prešov/0786/SO624-00/2153 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 504,59 | |
| 20.12.2024 | 2224015473 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500248945 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,296,71 |
| 20.12.2024 | 2324012932 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65931/DoNZVB-001/2024/Prešov/0786/SO513-00/2153 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,336,08 | |
| 20.12.2024 | 2224015474 | Poplatok za kartu 12/24 | 4500248859 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,20 | |
| 20.12.2024 | 2324012933 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00006 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 382,14 |