Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 2217015004 | Zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500122476 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 3,085,55 |
| 13.12.2017 | 2217015006 | Likvidácia odpadu 11/2017 | ZML/226/2010 | 4500121603 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 772,98 |
| 13.12.2017 | 2217015007 | servis a údržba stacionárnych radarov, operátorských pracovísk | ZML/1035/2010 | 4500120921 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 13.12.2017 | 2217015009 | káva | ZM/2016/0412 | 4500122615 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 82,90 |
| 13.12.2017 | 2217015010 | Služby odpadového hospodárstva11/2017 pre stredisko SSÚD 3 Trnava | ZML/225/2010 | 4500103765 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 13.12.2017 | 2217015011 | prenájom, čistenie a výmenu rohoží 6.11.2017-3.12.2017 | ZM/2013/0032 | 4500112950 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 13.12.2017 | 2217015012 | pracovné náradie | 4500121518 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 990,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015014 | Elektroinštalačný materiál | 4500119981 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 529,27 | |
| 13.12.2017 | 2217015015 | náhradné diely na vozidlá | 4500122153 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 717,75 | |
| 13.12.2017 | 2217015016 | pracovné náradie | 4500121521 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 890,00 |