Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 2217015017 | mazivá | ZM/2015/0442 | 4500122143 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 2,480,99 |
| 13.12.2017 | 2217015018 | pneuservisné práce | 4500121320;4500119773;4500121154;4500121416 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 102,08 | |
| 13.12.2017 | 2217015019 | Elektroinštalačný materiál, náhradné diely | 4500121671 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 889,89 | |
| 13.12.2017 | 2217015022 | ND na vozidlá | 4500121978 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 640,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015024 | Súhrn zákl.údaj. o perev. voz. - tlačivo | 4500122121 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 92,40 | |
| 13.12.2017 | 2217015026 | Čistiace potreby | 4500122198 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 837,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015027 | pripojenie stojanového dávkovača vody Kärcher WPD 100 pre výdaj vody na SSÚD3 Trnava | 4500120062 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 769,00 | |
| 13.12.2017 | 2217015028 | servisná kontrola a údržba ISD D1 Fričovce - Svinia | 4500117793 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 6,052,75 | |
| 13.12.2017 | 2217015029 | autobatéria | 4500121480 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 58,60 | |
| 13.12.2017 | 2217015030 | Dávkovač vody WPD 100 BASIC | 4500118270 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 985,00 |