Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2217014969 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500120561 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,724,00 |
| 12.12.2017 | 2217014970 | PNEU 215/70 R15 C | 4500121778 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 717,90 | |
| 12.12.2017 | 2217014972 | prenájom rohoží na SSÚD2 Bratislava 6.11.2017-3.12.2017 | ZML/262/2010 | 4500120528 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 12.12.2017 | 2317016815 | nájom pozemkov | NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 101,53 | |
| 12.12.2017 | 2317016819 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14976 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 55,04 | |
| 12.12.2017 | 2317016820 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/15018 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 422,40 | |
| 12.12.2017 | 2217014980 | ZIM.PNEU 185/65R15 88T | 4500120882 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 170,68 | |
| 12.12.2017 | 2217014982 | Elektroinštalačný materiál | 4500122042 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 9,289,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014994 | prenájom - technické plyny 14.7. - 8.12.17 | ZM/2014/0540 | 4500121966 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 121,40 |
| 12.12.2017 | 2217014995 | upratovacie práce odp. Voznica, Žarnovica za 11/2017 | ET/2017/0171 | 4500113632 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 640,80 |