Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014779 | výmena NOX snímača na BL953IK | 4500121716 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 682,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014780 | Opakované preškolenie zamestnanca cestnej údržby | 4500121198 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Ul. Kratinova 2353/61, Martin, 036 08, SK | 36417947 | 32,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014782 | skriňa dielenská vaničková, box | 4500120820 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 380,50 | |
| 11.12.2017 | 2217014783 | školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi SSÚD Trnava | 4500121607 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 708,20 | |
| 11.12.2017 | 2217014785 | náhradné diely na vozidlá, spojovací materiál | 4500121394 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 171,77 | |
| 11.12.2017 | 2217014786 | chemické čistenie a pranie OOPP zamestnancov strediska SSÚD 3 Trnava | 4500121508 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o., Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 57,42 | |
| 11.12.2017 | 2217014787 | výdaj stravy | 4500119690 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014789 | Elektroinštalačný materiál | 4500122124 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 995,70 | |
| 11.12.2017 | 2217014790 | stavebný materiál | 4500120594 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 135,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014792 | Sklo zrkadla BL806ER | 4500122187 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 54,40 |