Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2017 | 2117001044 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,377,269,31 | |
| 09.11.2017 | 2217012967 | pneuserv.práce BL965EB | ET/2017/0280 | 4500119136 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 09.11.2017 | 2217012986 | samolepiace pásy | 4500118213 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 49,335,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012835 | kanc.potreby | ZM/2014/0129 | 4500119914 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.11.2017 | 2217012836 | materiál zásoby | 4500119591 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 885,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012837 | materiál zásoby | 4500118688 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 355,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012838 | materiál zásoby | 4500119493 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 282,70 | |
| 08.11.2017 | 2217012840 | pranie | 4500118808 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 89,04 | |
| 08.11.2017 | 2217012841 | školenie | 4500119150 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 420,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012842 | autosúčiastky BA653MC | 4500119336 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 75,00 |