Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015147 | STK BL758IR, BL752IR | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015148 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2023/0432 | 4500249149 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 3,103,80 |
| 17.12.2024 | 2224015149 | Tričko | 4500246395 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 144,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015154 | servis BL265AI | 4500248629 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 974,85 | |
| 17.12.2024 | 2224015155 | oprava BA784PL | 4500248625 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 417,35 | |
| 17.12.2024 | 2224015159 | ND na vozidlá | 4500246273 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,59 | |
| 17.12.2024 | 2224015162 | oprava LED panelov | ZM/2024/0231 | 4500247571 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,644,60 |
| 17.12.2024 | 2224015052 | Nájom 11/2024 | ZM/2021/0439 | 4500248895 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,889,57 |
| 17.12.2024 | 2224015163 | pneumatiky | 4500248624 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 424,40 | |
| 17.12.2024 | 2224015053 | Analýza odpadovej vody | 4500231804 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 69,94 |