Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 2217011066 | asfaltová zmes | 4500115249 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 60,48 | |
| 05.10.2017 | 2217011068 | pramenitá voda | 4500115971 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 80,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011069 | oceľ hrebeňová | 4500117525 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 97,20 | |
| 05.10.2017 | 2217011070 | náhradné diely | 4500117129 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 870,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011072 | náhradné diely na TZ v tuneli, elektrospotrebič, kanc. technika | 4500117498 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 583,73 | |
| 05.10.2017 | 2217011074 | komparátor KOMP3 pre PDZ znač. | 4500117127 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011076 | elektroinštalačný materiál, náhradné diely na TZ v tuneli | 4500117410 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 71,83 | |
| 05.10.2017 | 2217011077 | elektroinštalačný materiál | 4500117121 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 824,60 | |
| 05.10.2017 | 2217011078 | elektroinštalačný materiál | 4500117240 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 20,00 | |
| 05.10.2017 | 2217011080 | OOPP | 4500116471 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 526,45 |