Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2124000879 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500245915 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 456,60 |
| 16.12.2024 | 2224014953 | Oprava BA644PR | 4500248378 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 974,14 | |
| 16.12.2024 | 2224014954 | realizácia VDZ | ZM/2022/0312 | 4500247409 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,234,00 |
| 16.12.2024 | 2124000882 | znalecký posudok za tz | 98148/2024 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 499,60 | |
| 16.12.2024 | 2224014955 | Propán - bután | 4500248099 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 38,20 | |
| 16.12.2024 | 2224014956 | Revízia ČOV 12/2024 | 4500248185 | Ing. Peter Petráš - IVPEK, M.A.Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 41805461 | 512,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014957 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248127 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 5,162,12 |
| 16.12.2024 | 2224014958 | oprava DBZ na R1 12/24 | ZM/2024/0477 | 4500245439 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,069,50 |
| 16.12.2024 | 2224014959 | ventil poistný | 4500248192 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 696,86 | |
| 16.12.2024 | 2224014960 | Rukavice | 4500248103 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 212,04 |