Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2017 | 2117000761 | Čelná kosačka | ZM/2014/0250 | 4500109256 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 81,400,00 |
| 05.09.2017 | 2117000762 | Nástroj na odfréz. pňov | ZM/2014/0250 | 4500109357 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 9,000,00 |
| 05.09.2017 | 2117000763 | Dorazová kosačka | ZM/2014/0250 | 4500109270 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 79,200,00 |
| 05.09.2017 | 2117000764 | určenie VŠH pozemkov- komp. opatrenia | OBJ/78807/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 600,00 | |
| 05.09.2017 | 2217009534 | stavebný, hutný materiál | 4500115809 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 313,02 | |
| 05.09.2017 | 2217009536 | Akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500115701 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 613,76 |
| 05.09.2017 | 2217009539 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500115484 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 925,00 |
| 05.09.2017 | 2217009541 | technik PO, BOZP pre SSÚD MA, HP Brodské za 08/2017 | ZML/220/2010 | 4500116006 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.09.2017 | 2217009542 | oprava dávkovania AD Blue na BA149PN | 4500115150 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 325,55 | |
| 05.09.2017 | 2217009543 | maliarske, natieračske farby | 4500115758 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 275,00 |