Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.08.2017 2217009393 Oprava switch LAN v TU3 na D1 Sverepec - Vrtižer (SSÚD5) ZM/2013/0462 4500111744 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,254,00
30.08.2017 2217009394 Oprava 4ks APC Network Management Cart 10/100BaseT na TU1, TU2, TU2 a TU5 a batériového modulu na TU1 na D1 Vrtižer - Hričovské ZM/2013/0462 4500110582 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,362,00
30.08.2017 2217009395 Servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer ZM/2013/0462 4500116086 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 153,56
30.08.2017 2217009396 Elektroinštalačný materiál 4500115152 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 388,08
30.08.2017 2217009397 Oprava strojov a zariadení - kabeláž zabezpečovacích vozíkov 4500115293 SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislava, 831 07, SK 31325513 873,66
30.08.2017 2217009398 Plašič zvery SWAREFLEX swarovski art 4500115215 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK 34139184 930,00
30.08.2017 2217009399 Plašič zvery SWAREFLEX swarovski art 4500115214 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK 34139184 979,00
30.08.2017 2217009400 uterák pracovný 4500115496 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 351,00
30.08.2017 2217009413 Kancelársky materiál 4500115628 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 233,52
30.08.2017 2217009414 Pracovné náradie 4500115595 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 228,01