Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2017 | 2217009424 | Servisné poplatky - SkyLink | 4500115766 | DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK | 50319493 | 347,50 | |
| 30.08.2017 | 2217009425 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500115765 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 364,61 |
| 30.08.2017 | 2217009426 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500115705 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 498,73 |
| 30.08.2017 | 2217009427 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL561JE | 4500115648 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 385,55 | |
| 30.08.2017 | 2217009428 | ND na vozidlá | 4500115253 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 543,48 | |
| 30.08.2017 | 2217009429 | Chemikálie, mat. | 4500115730 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 137,67 | |
| 30.08.2017 | 2217009430 | ND na vozidlá | 4500115728 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 486,25 | |
| 30.08.2017 | 2217009431 | Prečalúnenie 8ks lavíc a 10ks stoličiek na stredisku SSÚR Zvolen. | 4500111226 | Gabriela Cerovská, Obrancov mieru 882/19, Detva, 962 12, SK | 43862268 | 526,66 | |
| 30.08.2017 | 2217009433 | Oprava a údržba osobných mot. BL127JH | 4500115614 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 724,12 | |
| 30.08.2017 | 2217009434 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA129XN | 4500115613 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 386,09 |