Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2017 | 2217009118 | servis automobilu BL717IR | 4500113182 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 263,01 | |
| 21.08.2017 | 2217009119 | Račňa kĺbová teleskopická ½ | 4500114929 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 29,90 | |
| 21.08.2017 | 2217009120 | uvoľňovač zahrdzav.spojov | 4500114777 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 143,28 | |
| 21.08.2017 | 2217009121 | papier xerografický A4/80gr. | ET/2017/0198 | 4500114427 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 213,00 |
| 21.08.2017 | 2217009122 | Stavebný, hutný mat. | 4500114583 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 237,27 | |
| 21.08.2017 | 2217009123 | upratovacie služby v objekte odpočívadla BB - Graniar - august 2017 | ET/2016/0314 | 4500115358 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 253,14 |
| 21.08.2017 | 2217009147 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500115331 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 85,38 |
| 21.08.2017 | 2217009124 | servisná oprava a údržba na stroji FARESIN FH 10,70 | 4500114322 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 430,50 | |
| 21.08.2017 | 2217009128 | prenájom rohoží | ET/2017/0008 | 4500115395 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 31,44 |
| 21.08.2017 | 2217009129 | nafta | ZM/2015/0442 | 4500115096 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,784,16 |