Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2017 | 2217008894 | havarijná stavebná oprava v obj. garáži | 4500113871 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 18,250,57 | |
| 15.08.2017 | 2217008900 | materiál | 4500114968 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 409,18 | |
| 15.08.2017 | 2217008911 | odborná prehliadka kotlov na SSÚD1 | 4500114581 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 880,00 | |
| 15.08.2017 | 2217008888 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 655,69 | |
| 15.08.2017 | 2317011223 | Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv | 30803_Doh-001_2017_0786_KarMa | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 5,192,88 | |
| 15.08.2017 | 2217008961 | štúdia - projekt návrh opráv a vybavenia na SSÚD BA | 4500114142 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 4,800,00 | |
| 15.08.2017 | 2217008966 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500115038 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 15.08.2017 | 2217008912 | školenie - viazač bremien | 4500112759 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 33,20 | |
| 15.08.2017 | 2217008913 | náhradné diely | 4500114928 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 250,17 | |
| 15.08.2017 | 2217008914 | chemikálie | 4500113707 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 877,00 |