Android
IOS
Bezplatná aplikácia ViaRest
Umožňuje privolanie Diaľničnej patroly, zaznamenáva aktuálne dopravné obmedzenia priamo z centrálneho operátorského pracoviska, ponúka všetky potrebné kontakty pre zabezpečenie vyššej bezpečnosti dopravy na diaľniciach.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2224007738 | Ložisko | 4500240240 | GUFERO, s.r.o., Sládkovičova ulica 4234/53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 67,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007734 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0191 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 1,066,83 | |
| 16.07.2024 | 2224007739 | odstránenie mimoriadnych udalostí | ZML/1764/2010 | 4500239929 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 227,57 |
| 16.07.2024 | 2224007735 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0312 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 913,85 | |
| 16.07.2024 | 2224007736 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce | ZM/2012/0413 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 104,02 | |
| 16.07.2024 | 2224007745 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500240317 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 749,58 | |
| 16.07.2024 | 2224007746 | oprava výtlkov na R1 | ZM/2023/0318 | 4500236562 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |
| 16.07.2024 | 2224007747 | Refakturácia spotreby vody | ZM/2015/0122 | 4500240107 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 382,17 |
| 16.07.2024 | 2224007748 | Refakturácia spotreby EE | ZM/2015/0122 | 4500240105 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 5,002,44 |
| 16.07.2024 | 2224007749 | uličné svietidlo | 4500238899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 6,831,50 |
