Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2017 | 2217009022 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500114716 | Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 22649778 | 995,05 | |
| 18.08.2017 | 2217009026 | Farba | 4500115333 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 515,20 | |
| 18.08.2017 | 2217009028 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL699ES | 4500114823 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 363,07 | |
| 18.08.2017 | 2217009029 | Pneumatika | ET/2017/0224 | 4500114869 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 511,98 |
| 18.08.2017 | 2217009030 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL205NR | 4500114730 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 462,27 | |
| 18.08.2017 | 2217009031 | ND na vozidlá | 4500113910 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 64,06 | |
| 18.08.2017 | 2217009032 | Vysávač záhradný | 4500112656 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 575,00 | |
| 18.08.2017 | 2217009034 | Oprava a údržba strojov a zariadení (STV37 D1 Važec - Jánovce) | ZM/2015/0015 | 4500112716 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,522,66 |
| 18.08.2017 | 2217009036 | Oprava stojana tiesňového volania STV14 na D1 Važec - Jánovce (SSÚD9) | 4500113107 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,273,25 | |
| 18.08.2017 | 2217009038 | Servis technologických zariadení tunela Bôrik (SSÚD Mengusovce) | 4500110188 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |