Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2017 | 2217009039 | Oprava a údržba strojov a zariadení - samolepiaca požiarna páska pre požiarne dvere v tuneli Bôrik | 4500110699 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 120,00 | |
| 18.08.2017 | 2217009041 | ND na vozidlá | 4500114309 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 123,60 | |
| 18.08.2017 | 2217009044 | Pracovné náradie | 4500114349 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 149,10 | |
| 18.08.2017 | 2217009046 | Likvidácia odpadu | ET/2017/0035 | 4500105987 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 421,86 |
| 18.08.2017 | 2217009047 | ND na vozidlá | 4500115084 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 141,05 | |
| 18.08.2017 | 2217009050 | STK, emisie-mot.voz. | ET/2016/0439 | 4500114070 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 431,69 |
| 18.08.2017 | 2217009051 | ND na vozidlá | 4500115095 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 712,38 | |
| 18.08.2017 | 2217009052 | Spojovací, spotr mat | 4500115227 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 216,97 | |
| 18.08.2017 | 2217009053 | Pracovné náradie | 4500115263 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 157,97 | |
| 18.08.2017 | 2217009054 | hadica | 4500115237 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 108,60 |