Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 | 2217008738 | oprava ručného náradia | 4500114737 | Tomáš Vasočák VATOM, Baničova 18, Nitra, 949 11, SK | 43906851 | 135,50 | |
| 11.08.2017 | 2217008740 | čistiace potreby | 4500114859 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 958,88 | |
| 11.08.2017 | 2217008744 | Káva | ZM/2016/0412 | 4500114769 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 82,90 |
| 11.08.2017 | 2217008745 | oprava vozidla BA928SV | 4500112933 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 509,77 | |
| 11.08.2017 | 2217008746 | revízne práce | 4500113383 | Viktor Komačka, Cintorínska 318/53, Belá, 013 05, SK | 41561694 | 1,128,00 | |
| 11.08.2017 | 2217008747 | servis vozidla BA928SV | 4500112934 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 135,47 | |
| 11.08.2017 | 2217008748 | servisná prehliadka BL813NO | 4500114311 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 334,06 | |
| 11.08.2017 | 2217008750 | žacia struna | ET/2017/0215 | 4500113895 | Slávka Ivanová - Štýl, Sládkovičova 1970/12, Vranov nad Topľou, 093 02, SK | 41803523 | 1,120,00 |
| 11.08.2017 | 2217008752 | xerografický papier, papier | ET/2017/0198 | 4500114767 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 119,28 |
| 11.08.2017 | 2217008753 | školenia pracovníkov - Mengusovce | 4500113621 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 320,00 |