Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2017 | 2217008073 | náhradné diely | 4500113371 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 41,06 | |
| 28.07.2017 | 2217008074 | náhradné diely | 4500113367 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 152,18 | |
| 28.07.2017 | 2217008075 | OOPP | 4500113046 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 845,50 | |
| 28.07.2017 | 2217008076 | pracovné náradie | 4500113832 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 309,48 | |
| 28.07.2017 | 2217008077 | náhradné diely | 4500111465 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 61,25 | |
| 28.07.2017 | 2217008078 | servisné práce na stroji JCB | 4500110628 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 996,40 | |
| 28.07.2017 | 2217008079 | stavebný, hutný materiál | 4500113780 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. - pokračovateľka v živnosti Anna Kli, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 827,42 | |
| 28.07.2017 | 2217008080 | školenie vodičov | 4500106085 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 144,50 | |
| 28.07.2017 | 2217008081 | školenia v oblasti BOZP a OPP | 4500112967 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 22,90 | |
| 28.07.2017 | 2217008082 | pneuservis BA037NK, BA527PL | ET/2017/0004 | 4500113024 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 147,00 |