Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2017 | 2217007969 | farba | 4500113299 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 527,70 | |
| 26.07.2017 | 2217007970 | oprava servera IceCast na dispečingu SSÚR Zvolen | ZM/2014/0018 | 4500110446 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 220,00 |
| 26.07.2017 | 2217007971 | tesnenie hlavy valcov | 4500113380 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 122,63 | |
| 26.07.2017 | 2217007972 | náhradné diely | 4500113284 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 895,51 | |
| 26.07.2017 | 2217007973 | oprava akumulátorov zál.napájania na meteostaniciach | ZM/2014/0018 | 4500110460 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 660,00 |
| 26.07.2017 | 2217007974 | náhradné diely | 4500111596 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 670,68 | |
| 26.07.2017 | 2217007975 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500112429 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 525,25 |
| 26.07.2017 | 2217007976 | polep DZ | ZM/2014/0482 | 4500113705 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 37,00 |
| 26.07.2017 | 2217007977 | oprava meteostanica Hronská Breznica na R1 SSÚR Zvolen | 4500110449 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 925,00 | |
| 26.07.2017 | 2217007978 | psychologické vyšetrenie vodičov sk. C | 4500113384 | JACHYM s.r.o., Ul. Ľudovíta Kubányho 1666/6, Zvolen, 960 01, SK | 36668095 | 183,00 |