Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2017 | 2217007761 | Servisné a Odborné prehliadky PZ | 4500110234 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 953,00 | |
| 19.07.2017 | 2217007785 | servis vozidla BL966IK | 4500113548 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 322,35 | |
| 19.07.2017 | 2217007763 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500113631 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 444,35 | |
| 19.07.2017 | 2217007765 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500113147 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,116,18 |
| 19.07.2017 | 2217007766 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500112659 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 390,82 |
| 19.07.2017 | 2217007767 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500112512 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 194,75 |
| 19.07.2017 | 2217007768 | Pracovné náradie | 4500113629 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 74,32 | |
| 19.07.2017 | 2217007769 | ND, Elektroinštalačný m. | 4500112667 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 119,86 | |
| 19.07.2017 | 2217007770 | Nájomné za nebytové priestory 06/2017 | ZM/2012/0411 | 4500114013 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 11,722,43 |
| 19.07.2017 | 2217007771 | náradie | 4500113518 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 348,65 |