Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2024 2224007539 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 315,48
11.07.2024 2224007531 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500239505 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 12,253,00
11.07.2024 2224007540 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/455/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 6,35
11.07.2024 2224007532 Stavebný, hutný materiál 4500240130 RAPES, s.r.o., Teriakovce 119, Teriakovce, 080 05, SK 36506575 143,17
11.07.2024 2224007546 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 132,14
11.07.2024 2224007533 provízia z predaja DZ 06/2024 ZM/2024/0080 4500240414 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 57,88
11.07.2024 2224007553 filtračné vrecká, filter 4500240362 INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 48088447 84,00
11.07.2024 2224007534 Paušál PZS za 6/24 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
11.07.2024 2224007535 BOZP, OPP 2.Q.2024 4500231077 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 240,00
11.07.2024 2224007536 protišmykové dlaždice, odpadkový kôš 4500240071 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 152,80