Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013551 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500246348 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 25.11.2024 | 2224013552 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500244442 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 876,44 |
| 25.11.2024 | 2224013553 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500243766 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 25.11.2024 | 2224013554 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500243919 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 25.11.2024 | 2224013555 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0416 | 4500245494 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 17,95 |
| 25.11.2024 | 2224013556 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0414 | 4500245910 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 25.11.2024 | 2224013557 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0416 | 4500244051 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 171,22 |
| 25.11.2024 | 2224013558 | Kancelársky materiál | 4500244686 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 3,390,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013559 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 270,94 | |
| 25.11.2024 | 2224013560 | Satelit Štandard, nájom 12/24 | ZML/393/2010 | 4500231312 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,40 |