Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2224007071 OOPP šiltovka, nohavice 4500236707 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 212,73
02.07.2024 2224007072 Servis BT219FB 4500238939 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 4,760,00
02.07.2024 2224007073 Servis BA687VC 4500239687 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 489,50
02.07.2024 2224007074 Akumulátor 4500239593 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 720,00
02.07.2024 2224007075 Údržba vozoviek 06/2024 4500239367 Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK 44341911 3,890,00
02.07.2024 2224007076 Prezúvanie svah. kosačky 4500239455 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 880,00
02.07.2024 2224007077 Pracovné náradie, mat. 4500239470 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 958,73
02.07.2024 2224007078 ND na vozidlá 4500239407 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 943,90
02.07.2024 2224007079 mazivá 4500239316 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 530,00
02.07.2024 2224007080 Oprava BA658AJ 4500239449 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 824,42