Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013359 | ND na vozidlá | 4500246776 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 495,69 | |
| 20.11.2024 | 2224013360 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246216 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 237,03 |
| 20.11.2024 | 2224013361 | právna pomoc 10/2024 | ZM/2017/0185 | 4500247408 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 20.11.2024 | 2224013362 | energetické zhodnotenie odpadu | 4500244319;4500247784 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 625,24 | |
| 20.11.2024 | 2224013363 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246882 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 338,06 | |
| 20.11.2024 | 2324011801 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15248 | Rimskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 81, Prešov, 080 01, SK | 17147000 | 3,187,65 | |
| 20.11.2024 | 2224013364 | Autopoťahy | 4500244461 | AK autopoťahy s.r.o., SNP 88, Brodské, 908 85, SK | 52806103 | 955,00 | |
| 20.11.2024 | 2324011802 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15249 | Rimskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 29, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31998615 | 4,464,68 | |
| 20.11.2024 | 2224013326 | Aktualizácia BD | ZM/2024/0019 | 4500232531 | Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 5,228,00 |
| 20.11.2024 | 2224013365 | OOPP | 4500246802 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 3,844,37 |