Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013221 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 3,667,34 | |
| 18.11.2024 | 2224013233 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500247029 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 236,50 |
| 18.11.2024 | 2224013222 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 230,32 | |
| 18.11.2024 | 2224013234 | revízia komínov a dymovodov | 4500246306 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013230 | Pramenitá voda Trenčín | 4500245493 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 39,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013235 | doplnenie tabuliek, symbolov | 4500246407 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 366,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013293 | nájom, služby, teplo 10/24 | ZM/2021/0439 | 4500246999 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,701,16 |
| 18.11.2024 | 2224013236 | OOPP | 4500246194 | ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK | 52949664 | 1,885,20 | |
| 18.11.2024 | 2224013237 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500234858 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 840,00 |
| 18.11.2024 | 2224013238 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500244773 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,120,00 |