Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 2224012990 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500246175 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 297,00 |
| 12.11.2024 | 2224012991 | údržba vozoviek 10/24 | ZM/2023/0316 | 4500245990 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,024,00 |
| 12.11.2024 | 2224012992 | údržba vozoviek 10/24 | ZM/2023/0316 | 4500243438 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 12.11.2024 | 2224012993 | elektroinštalačný materiál | 4500246416 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 888,70 | |
| 12.11.2024 | 2224012994 | IBC Kontajner | 4500246231 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 335,75 | |
| 12.11.2024 | 2224012995 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238917 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224012996 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500239657 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,915,30 |
| 12.11.2024 | 2224012997 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238977 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224012998 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500238946 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 12.11.2024 | 2224012999 | Strážna služba 10/2024 | ZM/2023/0080 | 4500239465 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |