Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2024 2224005722 revízia tunelov Branisko, Šibenik 05/2024 ZM/2021/0060 4500236464 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,993,50
03.06.2024 2224005723 Dodanie ND pre TC 442.34 ZM/2021/0060 4500231156 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 21,029,07
03.06.2024 2224005724 oprava požiarneho hydrantu ZM/2021/0060 4500230333 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,050,43
03.06.2024 2224005725 provízia z predaja eDZ 04/2024 ZM/2024/0097 4500238743 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 84,60
03.06.2024 2224005726 servis Case 580-BAZA193 4500237182 AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK 31421105 437,31
03.06.2024 2224005727 hydromotor WAP 4500237532 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 860,00
03.06.2024 2224005728 servis BL699ES 4500237464 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 506,16
03.06.2024 2224005729 aktualizačná odborná príprava 4500237709 Educo-Consult, s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01, SK 36663484 116,67
03.06.2024 2224005730 Fotopasca 4500238260 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 950,00
03.06.2024 2224005731 oprava kosačky 4500237531 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 141,32