Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.05.2024	2224004973	právne služby 4/24	ZM/2017/0181	4500239085	GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK	35951125	60,00
15.05.2024	2324003947	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	30603/DoNOVP-001/2024/Divín/1190/SO 687/2591		Obec Divín, Námestie Mieru 654/3, Divín, 985 52, SK	00316041	17,29
15.05.2024	2224004917	servis BL111VN		4500237355	Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK	50729454	892,63
15.05.2024	2224004918	servis BL173UC		4500237353	Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK	50729454	1,601,60
15.05.2024	2224004920	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/642/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK	35850370	465,52
15.05.2024	2224004923	oprava mosta R1-003 4/24	ZM/2023/0400	4500232575	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK	44101937	253,641,88
15.05.2024	2224004924	LED plošný spoj		4500237222	EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK	31590799	128,77
15.05.2024	2224004925	elektroinštalačný materiál		4500237446	TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK	45241791	371,31
15.05.2024	2224004926	Akumulátor		4500236925	Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK	35112999	300,00
15.05.2024	2224004927	Hygienický materiál	ZM/2023/0183	4500236497	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	144,25

‹
1
2
...
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
...
25676
25677
›