Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 2224012108 | oprava AA088ND | 4500244649 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 45,55 | |
| 25.10.2024 | 2224012109 | ND na vozidlá | 4500244988 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 164,75 | |
| 25.10.2024 | 2224012110 | výmena pántov dverí | 4500244776 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 412,80 | |
| 25.10.2024 | 2224012111 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245232 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 65,73 | |
| 25.10.2024 | 2224012112 | Plynová vzpera | 4500245213 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 781,70 | |
| 25.10.2024 | 2224012113 | ročná prehliadka pracovnej plošiny | 4500245230 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 1,142,94 | |
| 25.10.2024 | 2224012115 | dočasné užívanie stojana 10/24 | ZM/2024/0076 | 4500246210 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 25.10.2024 | 2224012116 | vrecia na odpad | 4500245187 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 283,33 | |
| 25.10.2024 | 2224012117 | realizácia RDG 9/2024 | ZM/2024/0047 | 4500246092 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 2,754,70 |
| 25.10.2024 | 2224012118 | školenie - S. Janotková | 4500243445 | a_set,s.r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 35846623 | 400,00 |