Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 2224011994 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500245415 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,496,86 |
| 24.10.2024 | 2224012017 | Oprava vozidla BL728RY | 4500243422 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 1,207,75 | |
| 24.10.2024 | 2224011995 | Diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500245446 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,539,38 |
| 24.10.2024 | 2224012018 | ND na vozidlá | 4500245221 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 879,18 | |
| 24.10.2024 | 2224012056 | Diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500245321 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,854,56 |
| 24.10.2024 | 2224012019 | ND na vozidlá | 4500245103 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 887,31 | |
| 24.10.2024 | 2224012020 | Nákup kancelárskych potrieb | ET/2024/0024 | 4500245383 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 218,60 |
| 24.10.2024 | 2224012021 | Likvidácia odpadu | 4500245258 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,514,30 | |
| 24.10.2024 | 2224012022 | Pracovné náradie | 4500245318 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 962,25 | |
| 24.10.2024 | 2224012023 | Prenájom oceľových fliaš techn. plynov | 4500245327 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 |