Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2015 | 2215001901 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500067549 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 752,66 |
| 24.02.2015 | 2215001948 | pronto sprej | 4500067882 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 104,59 | |
| 24.02.2015 | 2215001949 | prac.náradie a spoj.mat. | 4500067977 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 156,38 | |
| 24.02.2015 | 2215001950 | údržba ciest Jablonov - Studenec, 1/2015 | ZML/37/2010 | 4500067421 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,456,92 |
| 24.02.2015 | 2215001987 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500068770 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 24.02.2015 | 2215001988 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500068769 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 24.02.2015 | 2215001568 | Nájom nebytových priestorov, energie | ZM/2014/0451 | 4500067935 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 385,14 |
| 24.02.2015 | 2215001569 | Údržba cesty | ZML/1651/2010 | 4500067932 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,652,20 |
| 24.02.2015 | 3015000062 | popl. za komun.odpad za r. 2015, SSÚR ZV | 4500067414 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 320439 | 1,784,12 | |
| 24.02.2015 | 2215001986 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500068773 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |