Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.03.2024 2124000129 Modernizácia meteostanice Súčanka ZM/2019/0482 4500226566 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 35,690,00
11.03.2024 2124000130 Modernizácia meteostanice Skala ZM/2019/0482 4500226568 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 35,690,00
11.03.2024 2224002287 oprava zdvihákov 4500233788 HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK 45281424 95,00
11.03.2024 2224002290 pranie OOPP 2/24 4500233084 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 492,00
11.03.2024 2224002291 služby v oblasti ŽP 02/2024 ZML/203/2010 4500231336 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
11.03.2024 2224002292 oprava BL856EA 4500233803 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 405,90
11.03.2024 2224002293 servis BL055HP 4500234360 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 72,84
11.03.2024 2224002294 štvrťročná kontrola EPS 4500234093 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 248,00
11.03.2024 2224002295 ND na BROCK SL280 4500233765 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 559,00
11.03.2024 2224002299 refakturácie EE za rok 2023 ZM/2014/0077 4500234590 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 4,710,88