Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 2224011267 | Dobropis k fa 4592152849 | ZM/2011/0402 | 4500243496 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -8,80 |
| 08.10.2024 | 2224011268 | Dobropis k fa 4592152852 | ZM/2011/0402 | 4500243709;4500243518 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -9,63 |
| 08.10.2024 | 2224011269 | Dobropis k fa 4592152853 | ZM/2011/0402 | 4500243526 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -9,58 |
| 08.10.2024 | 2224011270 | Dobropis k fa 4592152850 | ZM/2011/0402 | 4500243427 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -9,48 |
| 08.10.2024 | 2224011454 | Oprava ceny | ZM/2011/0402 | 4500243619 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | -8,28 |
| 08.10.2024 | 2124000678 | Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice | ZM/2012/0096 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,340,00 | |
| 08.10.2024 | 2124000680 | SK-Štruktúrovaná kabeláž | 4500241585 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 9,876,85 | |
| 08.10.2024 | 2224011283 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 07.10.2024 | 2224011185 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231547 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,726,00 |
| 07.10.2024 | 2224011186 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 96,30 |