Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2014 | 2214001305 | Náhradný diel | 4500048412 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 97,64 | |
| 25.02.2014 | 2214001306 | Technická a emisná kontrola | 4500048745 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 25.02.2014 | 2214001308 | Technická a emisná kontrola | 4500048561 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 25.02.2014 | 2214001310 | Materiál | 4500048839 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 791,58 | |
| 25.02.2014 | 2214001312 | Hygienický materiál | 4500048666 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 827,88 | |
| 25.02.2014 | 2214001314 | Materiál | 4500048906 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 69,28 | |
| 25.02.2014 | 2214001316 | Pranie a mangľovanie | 4500048848 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 60,80 | |
| 25.02.2014 | 2314002049 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/03313 | AS BREVIS, s.r.o., Spoločenská 10, Bratislava, 821 04, SK | 43771751 | 54,630,18 | |
| 25.02.2014 | 2214001317 | Materiál | 4500048850 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 87,07 | |
| 25.02.2014 | 2214001318 | Materiál | 4500048853 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 31,98 |