Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2014 | 2214001187 | Mesačný poplatok PS | ZML/69/2010 | 4500048171 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 24.02.2014 | 2214001250 | Tlač mapy diaľničnej siete | 4500048011 | LITHOTECH s.r.o., Hudecova 1, Bratislava, 841 04, SK | 35736968 | 669,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001252 | Zhotovenie časopisu Výtlk | 4500047052 | HULMAN design studio s.r.o., F. Ruppeldta 20, Žilina, 010 01, SK | 47079380 | 239,70 | |
| 24.02.2014 | 2214001257 | Odstránenie závad po revíziach | 4500047469 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 950,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001258 | Servisné úkony | ZM/2013/0188 | 4500048900 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 24.02.2014 | 2214001259 | Plošinový vozík | 4500048168 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 59,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001262 | Policový regál | 4500048573 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 713,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001266 | Ročná kontrola EPS | 4500047244 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 5,632,97 | |
| 24.02.2014 | 2214001281 | Oprava vozidla | ZM/2013/0382 | 4500048638 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 347,20 |
| 24.02.2014 | 2214001342 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500048221 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 502,04 |