Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | 2114000264 | MPV - ZP | 20967/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 100,00 | |
| 17.03.2014 | 2114000265 | Objednávka na vypracovanie zmeny DRS SO 101 a aktualizácie dopravného značenia | OBJ/40948/2013 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, 820 05, SK | 31422969 | 9,851,27 | |
| 17.03.2014 | 2114000266 | Projektová dokumentácia PD | OBJ/40954/2013 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, 820 05, SK | 31422969 | 3,202,89 | |
| 17.03.2014 | 2214002109 | farba, štetce | 4500049712 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 10,16 | |
| 17.03.2014 | 2214002110 | reťaz, olej do ručnej píly | 4500049737 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 75,67 | |
| 17.03.2014 | 2214002111 | elektroinštalačný materiál | 4500049724 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 86,01 | |
| 17.03.2014 | 2214002112 | spotrebný materiál | 4500049718 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 506,03 | |
| 17.03.2014 | 2214002113 | oceľové profily | 4500049738 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 145,38 | |
| 17.03.2014 | 2214002114 | materiál na údržbu | 4500049727 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 268,68 | |
| 17.03.2014 | 2214002115 | OOPP | 4500048845 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 644,45 |