Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2014 | 2214006291 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500055054 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 453,73 |
| 25.06.2014 | 2214006294 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500055055 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 87,41 |
| 25.06.2014 | 2214006299 | materiál | 4500054784 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 87,50 | |
| 25.06.2014 | 2214006302 | náhradný diel | 4500054714 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 26,11 | |
| 25.06.2014 | 2214006304 | náhradné diely | 4500055014 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 100,30 | |
| 25.06.2014 | 2214006306 | oprava a údržba budov | 4500052980 | ALFA STAV Stropkov, s.r.o., Hrnčiarska 770/48, Stropkov, 091 01, SK | 36739669 | 19,599,34 | |
| 25.06.2014 | 2214006310 | náhradné diely | 4500054365 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 241,75 | |
| 25.06.2014 | 2214006312 | vlajky | 4500053634 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 260,50 | |
| 25.06.2014 | 2214006313 | materiál | 4500054633 | TECHNOTHERM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca, 022 01, SK | 36440868 | 443,47 | |
| 25.06.2014 | 2214006314 | materiál | 4500054633 | TECHNOTHERM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca, 022 01, SK | 36440868 | 6,56 |