Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2014 | 2214001597 | pravidelná mesačná prehliadka transformačnej stanice TS6-18 a prívodného vedenia VN | 4500047837 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 03.03.2014 | 2214001598 | elektroinštalačný materiál | 4500049124 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 585,61 | |
| 03.03.2014 | 2214001599 | aktualizácia prevádzkových poriadkov plynových kotolní | 4500047999 | Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK | 33183171 | 180,00 | |
| 03.03.2014 | 2214001600 | kovo materiál (reťaze, skrutky, matice, kotvy, vrtáky) | 4500049062 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 85,71 | |
| 03.03.2014 | 2214001604 | vykonanie overenia spôsobilosti pracovníka pre obsluhu kotlov VI. tr. | 4500048000 | Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK | 33183171 | 80,00 | |
| 03.03.2014 | 2214001609 | služby | 4500048437 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 225,65 | |
| 03.03.2014 | 2214001610 | materiál | 4500048922 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 530,00 | |
| 03.03.2014 | 2214001611 | materiál | ZM/2013/0058 | 4500048960 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 92,32 |
| 03.03.2014 | 2214001612 | odvoz odpadu | 4500048916 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 404,57 | |
| 03.03.2014 | 2214001613 | oprava a údržba auta | ZM/2013/0382 | 4500048321 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 373,10 |