Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2014 | 2214004673 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500052527 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 20.05.2014 | 2214004679 | PURO zrnková káva, 80% arabika | ZM/2013/0185 | 4500053058 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 |
| 20.05.2014 | 2214004681 | hadice, hasiaci prístroj | 4500052724 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 681,00 | |
| 20.05.2014 | 2214004686 | oprava krovinorezu | 4500052923 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 46,75 | |
| 20.05.2014 | 2214004690 | jarné ošetrenie výsadieb | 4500051592 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 2,286,66 | |
| 20.05.2014 | 2214004694 | kancelárske potreby | 4500051795 | Baránek Richard-kancelárske a, Stránske 231, Stránske, 013 13, SK | 33362122 | 293,82 | |
| 20.05.2014 | 2214004699 | kancelársky materiál | 4500052757 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,190,11 | |
| 20.05.2014 | 2214004701 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500052428 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 20.05.2014 | 2214004703 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500052922 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 841,32 |
| 20.05.2014 | 2214004707 | oprava pracovného stola | 4500052588 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 988,00 |